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# Error en Integraciones: Ausencia de Registros (Got 0 Orders / File is Empty)

Este artículo documenta un error posible en el procesamiento de integraciones de datos transaccionales (órdenes, clientes, etc.) y las acciones a seguir para su resolución, independientemente de la tecnología de *e-commerce* utilizada.

**Paso 1: Identificación del Error en la Plataforma**
Para confirmar el origen del problema, el revisor debe acceder a los registros de la integración:
1. Dirigete al apartado de Integraciones - Mis integraciones.
2. Haz click en el desplegable lateral derecho y selecciona "Ver Registros".
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/4/b/4/e4b41ef8ae96c800/image_2bk0ne.png)
3.  Dentro del proceso de integración, busca la fila que contiene el error y haz clic en "Ver Detalle". Este paso es crucial para obtener la confirmación específica del sistema.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/4/b/4/e4b41ef8ae96c800/image_do1o6t.png =903xauto)

4. Ahi mismo obtendrás el detaale del error. Ejemplo:

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/4/b/4/e4b41ef8ae96c800/image_xqvfvo.png =618xauto)

**Paso 2: Mensajes Clave y Significado**
Los siguientes mensajes confirman que el problema es la ausencia de datos por parte del proveedor:
| Indicador | Mensaje de Error / Log | Significado |
| ---- |
| **Log de Importación** | `Error: Error trying to request Import to MasterData Profile: File is Empty` | El archivo generado para importar datos al MasterData está vacío. |
| **Detalle del Proceso** | El sistema retorna `Got 0 Orders` (o `Got 0 [Tipo de Registro]`) | **icomm** no encontró registros en la base de datos para procesar en esa ejecución ya que el proveedor no los entregó. |

**Paso 3: Causa Raíz del Error**
La causa de este error es siempre externa a la plataforma de **icomm**.
* **Origen del Dato:** La ausencia de datos tiene origen en el proveedor de *e-commerce* del cliente, ya que ellos son quienes proveen la información al sistema.
* **Problema:** No se obtuvieron datos para generar la importación. Esto puede deberse a que el proveedor no generó el archivo de exportación o no envió los datos correctamente en la ejecución de la integración.

**Paso 4: Solución y Requerimiento al Cliente**
La acción necesaria recae en el cliente y su proveedor de *e-commerce* o equipo implementador:
1. **Solicitar Revisión al Proveedor:** Pedir al proveedor de *e-commerce* que revise el origen del dato y confirme por qué no se generaron registros en esa ejecución.
2. **Verificar el Envío:** Solicitarles verificar que el envío de datos (o la generación del archivo) se haya ejecutado correctamente.
3. **Solicitar Reenvío:** Si se confirma una falla en el proceso de envío de datos, se debe solicitar el reenvío de la información correspondiente.